PŘÍJMY | rozpočet | skutečnost | % plnění |
Třída 1-daňové příjmy | 9 181 000,00 Kč |
Třída 2-nedaňové příjmy | 2 052 400,00 Kč |
Třída 3-kapitálové příjmy | 50 000,00 Kč |
Třída 4 -přijaté dotace | 234 410,00 Kč |
Běžné příjmy celkem | 11 517 810,00 Kč |
|
Třída 8-financování | 4 536 660,00 Kč |
CELKEM PŘÍJMY | 16 054 470,00 Kč |
VÝDAJE | rozpočet | skutečnost | % plnění |
Třída 5-běžné neinvest.výdaje | funkční třídění |
1012-pozemky | 19 000,00 Kč |
1031-lesy | 750 000,00 Kč |
2212-místní komunikace | 1 513 000,00 Kč |
2221-dopravní obslužnost | 150 000,00 Kč |
2310-pitná voda | 30 000,00 Kč |
2321-ČOV | 20 000,00 Kč |
2333-úprava drobných toků | 290 000,00 Kč |
3111-mateřská škola | 436 800,00 Kč |
3113-základní škola | 825 000,00 Kč |
3141-školní jídelna | 681 100,00 Kč |
3313-kino | 3 500,00 Kč |
3314-knihovna | 57 200,00 Kč |
3392-kulturní dům | 579 850,00 Kč |
3322-kostel | 1 000,00 Kč |
3326-Pístov | 16 000,00 Kč |
3392-zájmová činnost v kult. | 20 000,00 Kč |
3399-SPOZ | 31 000,00 Kč |
3419-Slavoj | 50 000,00 Kč |
3612-bytové hospod. | 200 000,00 Kč |
3631-veřejné osvětlení | 560 000,00 Kč |
3632-pohřebnictví | 201 000,00 Kč |
3639-místní hospodářství | 801 550,00 Kč |
3713-změna technol.vytápění | 270 000,00 Kč |
3722-sběr a svoz odpadů | 600 000,00 Kč |
3745-veřejná zeleň | 482 200,00 Kč |
4180-soc.dávky | 15 000,00 Kč |
4314-pečovat.služba | 95 000,00 Kč |
5512-SDH hasiči | 134 500,00 Kč |
6112-poslanci | 933 690,00 Kč |
6171-správa OÚ | 3 112 080,00 Kč |
Běžné výdaje celkem | 12 878 470,00 Kč |
Třída 6-kapitálové(invest)výdaje | funkční třídění |
2212-MK | 500 000,00 Kč |
3111- MŠ plot | 500 000,00 Kč |
3419 Slavoj | 150 000,00 Kč |
6171-OÚ | 650 000,00 Kč |
3722-odpady | 300 000,00 Kč |
Kapitálové celkem | 2 100 000,00 Kč |
Třída 8-financování | 1 076 000,00 Kč |
CELKEM VÝDAJE | 16 054 470,00 Kč |